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壤塘縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)的報告(書面)

發布時間:2018-01-22 14:55    來源:壤塘縣政府信息公開工作辦公室   字體:  

  壤塘縣2017年財政預算執行情況和

  2018年財政預算(草案)的報告(書面)  

    

  ---在壤塘縣第十四屆人民代表大會第二次會議上 

  壤塘縣財政局局長    杜萬兵 

  201819 

    

各位代表: 

  受縣人民政府委托,現將壤塘縣2017年財政預算執行情況和2018年財政預算(草案)提請縣第十四屆人大第二次會議審查,并請縣政協委員提出意見。 

    

  2017年財政預算執行情況 

    

  一、2017年預算執行情況  

  2017年,在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會、縣政協的監督支持下,我縣積極應對經濟下行和結構性減稅等不利影響,積極組織收入,深化財稅改革,財政運行健康平穩,民生、重點支出保障有力,預算執行情況良好。 

  (一)一般公共預算。一是收支情況。縣第十四屆人大一次會議批準2017年一般公共預算收入1826萬元,2017年一般公共預算收入完成2188萬元,完成年初預算的119.82%。從結構看:稅收完成925萬元,占比42.28%;非稅完成1263萬元,占比57.72%。縣第十四屆人大一次會議批準2017年一般公共預算支出為50520萬元,2017年一般公共預算支出實現134402萬元,為調整預算135704萬元的99.04%,同比增長13.54%。其中:一般公共服務支出20125萬元;國防支出27萬元;公共安全支出8961萬元;教育支出13954萬元;科學技術支出244萬元;文化體育與傳媒支出2568萬元;社會保障和就業支出14225萬元;醫療衛生支出10327萬元;節能環保支出6987萬元;城鄉社區事務支出12141萬元;農林水事務支出24023萬元;交通運輸支出7160萬元;資源勘探電力信息等事務支出161萬元;商業服務業等事務支出6687萬元;金融支出2萬元,國土資源氣象等事務支出2393萬元;住房保障支出3899萬元;糧油物資儲備管理事務支出275萬元;其他支出1萬元;地方政府債券付息支出237萬元,債務發行費用支出5萬元。全縣財政支出結構優化、重點突出,扶貧、教育、文化旅游、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、住房保障等民生支出增長較快。二是平衡情況。一般公共預算收入2188萬元,加上上級補助收入122517萬元(其中:返還性收入425萬元、一般性轉移支付收入74586萬元、專項轉移支付收入47506萬元)、轉貸地方政府債券收入5300萬元、接受省內其他市()援助收入2691萬元、上年結余收入3008萬元,收入總量為135704萬元。收入總量減去當年一般公共預算支出134402萬元、專項上解支出336萬元(含地稅經費上劃330萬元)、地方政府一般債務還本支出525萬元、補充預算穩定調節基金362萬元后,年終結余為79萬元,全部結轉下年支出。三是超收收入安排情況。超收收入362萬元,按規定全部補充預算穩定調節基金。 

  (二)政府性基金預算。縣第十四屆人大一次會議批準2017年基金收入預算10萬元,政府性基金預算支出10萬元。2017年政府性基金預算無收入,上級補助收入379萬元,轉貸地方政府專項債券收入960萬元,收入總量為1339萬元。2017年實現政府性基金預算支出1339萬元,主要用于農村環境治理、生活污水處理等,當年收支平衡。 

  (三)社會保險基金預算。縣第十四屆人大一次會議批準2017年城鄉居民養老保險收入預算550萬元,其中:個人繳費收入93萬元,利息收入15萬元,政府補貼收入442萬元。批準2017年城鄉居民養老保險支出預算413萬元。2017年實現城鄉居民養老保險收入514.5萬元,其中:個人繳費收入85.9萬元,利息收入24.6萬元,政府對基礎養老金和個人的補貼收入387.8萬元,其他收入16.2萬元。2017年實現城鄉居民養老保險支出361.7萬元,其中:基礎養老金支出351萬元,個人養老賬戶金支出8.7萬元,轉移支出2萬元。年終結余152.8萬元,累計滾存結余872萬元。 

  (四)國有資本經營預算。縣第十四屆人大一次會議批準2017年國有資本經營預算為零,2017年國有資本經營預算無收支。 

  需要說明的是:以上財政預算執行數據,在完成決算匯總審查并與州財政辦理結算后將會有一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。 

  二、2017年預算執行的特點 

  (一)抓增收節支,財政運行態勢良好。依法加強稅收征管,規范非稅收入管理,確保財政收入平穩增長。堅持有保有壓、統籌兼顧,嚴格控制一般性支出。2017年壓減部門預算一般性支出424萬元,壓減5.2%,其中“三公”經費壓減88萬元。壓減一般性支出后節約部分資金,統籌安排用于我縣民生項目。完善預算收支責任制,定期通報收入、支出執行情況,督促和指導預算單位進一步提高預算執行效率,2017年預算支出進度達到99.04%,同比提高了2.03個百分點。預算收入和預算支出在總量上基本相等、結構上合理協調,實現了預算收支平衡。 

  (二)強政策引導,經濟發展社會健康發展。加大財政扶持力度,充分發揮財政政策聚焦、引導、放大效應,促進產業結構調整優化,推動縣域經濟穩定增長。支持生態經濟建設,下達資金8838萬元,落實草原生態保護補助獎勵政策,實施國家天然草原退牧還草工程、重點生態功能區轉移支付等生態保護建設重大項目。下達資金2168萬元,用于退耕還林、天然林保護、森林生態效益補償、防沙治沙、森林撫育等環境保護項目。籌措資金9307萬元,支持非遺傳習創業園、石刻公園、藏戲演藝中心、中壤塘旅游集中發展區基礎設施建設等文化旅游項目建設。籌措資金7613萬元,支持交通基礎設施、城鎮建設等重點項目實施,有效發揮了財政投資的拉動作用。 

  (三)抓脫貧攻堅,民生福祉保障有力。重點支持脫貧攻堅工作,落實22個扶貧專項資金58823萬元。補充壯大了教育扶貧救助基金、衛生扶貧救助基金和貧困村產業扶持基金、扶貧小額信貸分險金四項基金,規模分別達到322萬元、310萬元、2520萬元、1190萬元。加大教育投入,全縣教育支出規模突破13000萬元,教育優先發展地位更加凸顯。安排就業專項資金373萬元,用于對城鎮新增就業人員、就業困難人員和高校畢業生、返鄉農民工、殘疾人和婦女等就業重點群體的幫扶。按照“統籌城鄉社會保障、促進基本公共服務均等化”的要求,下達資金5130萬元,著力推進我縣新型農村社會養老保險和城鎮居民社會養老保險制度合并實施、社會養老服務體系建設、城鄉低保、城鄉醫療救助、優撫安置、殘疾人事業發展、孤兒、農村五保等社會保障政策。落實資金2662萬元,用于新型農村合作醫療、城鎮居民基本醫療保險、公立醫院改革試點等公共衛生支出。 

  (四)推財政管理改革,公共財政管理體系不斷完善。推進預算信息公開,在例行公開年度總預(決)算和“三公”經費預(決)算總額的基礎上增量擴面,2017年縣本級、部門預(決)算和“三公”經費預(決)算實現全覆蓋,公開內容更具體。強力推進公務卡改革。加強政府債務管理,政府性債務結構趨于合理,債務風險總體可控。2017年爭取一般債券資金5300萬元、專項債券960萬元,保障了相關重點項目的資金需求。全年償還地方政府性債務1034.01萬元,品迭后年末債務余額為17916.07萬元,較上年末增加5225.99萬元,增長41.18%。推進公共服務均等化,完善鄉鎮基本財力保障機制、基層組織活動和公共服務運行補助經費保障機制,確保鄉鎮在職在編財政供養人員年人均公用經費不低于1.2萬元、每個行政村基層組織活動和公共服務運行總體水平不低于10萬元。排查部門風險點、強化內控,從嚴整肅財經秩序,全覆蓋開展了兩次財務大檢查。加大對中介機構出具的財政投資評審報告的復核力度,規范評審行為,降低財政風險。規范政府采購,優化采購程序,提高采購效率。 

  三、2017年開展的主要工作 

  (一)狠抓財政收入。積極主動應對“營改增”后諸多不利因素,財稅部門按月定期分析稅源,主動出擊,深入施工場地、企業進行稅收宣傳、征收,對行政事業性收費、國有資源有償使用收入等非稅收入做到應收盡收。 

  (二)有效保障重點支出。堅持“統籌兼顧、量入為出、確保重點”原則,合理調度資金,保障了社保、教育、醫療衛生、維穩等剛性支出。多渠道籌措資金18519萬元,確保了文化、旅游、生態保護、地災治理等重點項目資金需求。 

  (三)加大財政涉農資金統籌整合使用力度。依法依規將分散管理使用的財政涉農資金6617.99萬元進行統籌整合使用,為脫貧攻堅提供了堅實的資金保障。 

  (四)大力盤活財政存量資金。嚴格按照國務院、財政部有關規定,大力盤活財政存量資金,將結余資金及兩年以上結轉資金18024.60萬元全部收回,圍繞全縣重點工作進行統籌安排。開展財政借墊款清理催收,累計收回財政借款27413.82萬元。對尚未收回的借款24915.01萬元逐筆甄別,政府常務會分門別類作出了處理意見。 

  (五)加快財政資金支出進度。建立發改、財政、審計、紀檢、督查等部門聯動機制,制定了《壤塘縣縣級財政支出預算管理辦法》、《壤塘縣財政專項扶貧資金縣級報賬制管理辦法》等辦法,從項目推進、預算下達、資金撥付、報賬列支等方面著力,明確支付目標,提高預付款比例,優化支出流程,財政資金支出進度較往年大幅提升。 

  各位代表:2107年財政工作在“保運轉、保民生、促發展”、推進財政改革、規范財政管理等方面取得了一定的成績,這些成績的取得,是縣委正確領導和縣人大、縣政協及社會各屆大力支持、共同關心的結果,在此謹表示衷心的感謝。在充分肯定成績的同時,我們也清醒地認識到我縣財政工作還存在很多困難和問題,一是缺乏支柱稅源,收入結構不合理,一般預算收入中非稅收入占比較高。二是民生、脫貧攻堅、教育等一系列政策性、民生性剛性支出顯著增加,保障壓力加大,收支矛盾突出。三是部門預算編制不細、預算約束力不強、財政資金使用績效不高等問題依然存在。四是財政資金特別是扶貧、民生資金支出進度緩慢問題還未得到根本性改變。五是財政干部隊伍思想觀念、業務知識還不能適應經濟社會發展新常態對財政工作提出的新要求。對財務人員特別是鄉鎮財務人員的管理、培訓、指導力度不夠,全縣財會隊伍整體素質還有待進一步提高。這些問題,我們將正確對待,并在今后的工作中逐步整改提高。 

    

  2018年財政預算(草案)及重點工作 

    

  2018年財政預算編制總體思想:深入貫徹黨的十九大精神及十三屆縣委第二次全會精神,按照《預算法》的要求,堅持“保基本、保民生、轉變財政支持產業發展方式”預算支出序列,優化支出結構,盤活存量資金,爭取上級補助,加大統籌整合,支持全縣重大發展戰略和重點領域建設,集中財力培育投資新動力、培植稅收增長點,進一步提高財政保障能力。 

  一、2018年財政預算的總體安排 

  根據經濟發展新常態和2018年全縣經濟社會發展預期目標,按照“收入預算實事求是、積極穩妥,充分考慮中央和地方增值稅收入劃分調整、落實減稅降費措施等因素的影響。支出預算統籌兼顧、突出重點,調整優化財政支出結構,保障基本公共服務,強化民生托底。”的原則,對2018年一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算“四本預算”安排如下。 

  (一)一般公共預算。結合宏觀經濟下行、營改增結構性減稅、清理規范行政事業性收費等因素影響,2018年一般公共預算收入預計為2011萬元,其中:稅收收入1132萬元,非稅收入879萬元,剔除2017年一次性收入后同比增長10.13%。加上上級補助收入51223萬元、調入預算穩定調節基金679萬元后,收入總量為53913萬元。收入總量減去專項上解支出12萬元、地方政府一般債務還本支出875萬元后,可安排收入為53026萬元。按照收支平衡原則,2018年一般公共預算支出安排為53026萬元,具體安排為:一般公共服務支出11997萬元;國防支出169萬元;公共安全支出3684萬元;教育支出8168萬元;科學技術支出142萬元;文化體育與傳媒支出888萬元;社會保障和就業支出10047萬元;醫療衛生支出5549萬元;節能環保支出301萬元;城鄉社區事務支出787萬元;農林水事務支出4154萬元;交通運輸支出449萬元;資源勘探電力信息等事務支出113萬元;商業服務業等事務支出302萬元;國土資源氣象等事務支出315萬元;住房保障支出3323萬元;糧油物資儲備管理事務支出175萬元;預備費1500萬元;其他支出505萬元;地方政府債券付息支出458萬元。以上安排中,農業、教育、科技等支出剔除專項資金的因素均達到縣級財政經常性收入增長幅度。 

  (二)政府性基金預算。2018年政府性基金收入預算安排為10萬元,其中:其他政府性基金10萬元。按照收支平衡和對應安排原則,2018年政府性基金支出預算安排為10萬元,主要用于其他支出。 

  (三)社會保險基金預算。按照統籌兼顧、保障有力、收支平衡、留有余地編制社會保險基金預算的總體要求。2018年城鄉居民養老保險基金收入預算514.2萬元,其中:個人繳費87萬元,利息收入24.6萬元,財政對基礎養老金和個人繳費的補貼收入402.6萬元。2018年城鄉居民養老保險基金支出預算381.9萬元,其中:基礎養老金支出370.9萬元,個人養老賬戶支出9萬元,轉移支出2萬元。預計2018年社會保險基金預算結余132.3萬元。 

  (四)國有資本經營預算。由于我縣無企業上繳利潤,因此2018年國有資本經營預算收支預算為零。 

  二、2018年重點工作安排 

  (一)強化征管,確保完成收入任務。強化財稅、發改、項目建設單位之間的協作,準確掌握工程項目等各類涉稅信息,確保相關稅收及時、足額征收。加大征收力度,確保行政事業性收費、罰沒收入等非稅收入應收盡收,及時入庫。 

  (二)優化支出結構,保障重點項目支出。安排資金始終堅持民生優先,不折不扣落實中央和省州各項民生投入政策,切實保障各項重點民生支出需求。嚴格預算約束,大力清理壓減各類工作性、事務性資金,集中財力增加對全縣重點領域、薄弱環節和困難群體的投入。積極盤活財政存量資金,加大涉農資金統籌整合使用力度,對納入整合使用范圍的各級涉農資金做到應整盡整,圍繞脫貧攻堅和縣委中心工作安排資金,確保每筆資金都用在刀刃上。 

  (三)綜合施策,加快資金支付進度。落實部門預算執行主體責任制度,細化明確預算執行時間節點要求,提高預算執行及時性均衡性有效性。從提高思想認識、加快項目推進、優化審批流程、強化業務培訓、切實轉變作風、提高工作效率等方面入手,強化部門協作,花大力氣有效解決資金支付進度緩慢問題。 

  (四)加強監督,提高財政管理水平。嚴格執行《預算法》和《財政違法行為處罰處分條例》等法律法規,建立健全覆蓋預算執行流程及財政資金運行全過程的監管機制。加強財政資金運行管理,進一步完善國庫集中支付、國有資產管理、投資評審、政府采購、支出績效評價等方面的制度。嚴格控制“三公經費”,加強對預算單位及其法人的指導、監督,推動厲行節約、反對浪費等制度落地生根。加大對違反財經紀律行為的懲戒力度,確保各項財稅政策有效落實和財政資金安全運行。 

  (五)強化培訓,提升干部隊伍素質。進一步轉變財政財務干部思想觀念、行風作風,利用好綿陽市財政局、閬中市財政局對口幫扶深度貧困縣財政管理的契機,以薄弱環節為受扶重點,制定切實可行的幫受扶方案,通過請進來幫、走出去學,努力提升干部隊伍能力素質。加強全縣財務人員的管理,保持財務人員相對穩定,制定財務人員考核獎懲辦法,建立8年以上會計和出納人員交流機制,進一步樹立責任意識和擔當意識,努力培養和造就一支適應經濟新常態的財政財務干部隊伍。 

  各位代表:新的一年,我們將在縣委的堅強領導下,低調務實、敢于擔當、積極作為,推動財政管理在分配上更加科學、在執行上更加高效、在監管上更加嚴謹、在資金使用上更有績效,為全面完成全年各項工作任務而努力奮斗! 

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審核:黃勇    責編:陶淑群 陳光蓉 馬倩 張宗雪
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